- 3 de octubre de 2023 12:05 AM
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA G.A.D.O.R.
GESTION 2023
| RESUMEN EJEC. INF .AUDINT. N°007/2023, referido a las Actividades de la Unidad de Auditoria Interna, correspondiente al primer semestre de la gestión 2023 |
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| RESUMEN EJEC. INF .AUDINT. N°006-B.2023, referido al segundo seguimiento al INF. AUDINT. Nº006-B/2020, Auditoria Operacional sobre la Ejecución, Utilización y Destino de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.), gestión 2019. |
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| RESUMEN EJEC. INF. AUDINT. N°005-B.2023, referido al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el INF. AUDINT. Nº002-B/2021, Auditoria Operacional sobre la Ejecución del POA con utilización y Destino de Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.), gestión 2020. |
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| RESUMEN EJEC. INF .AUDINT. N°004-B.2023, referido al Primer Seguimiento al INF. AUDINT. Nº001-B/2022, relativo al Informe de Auditoria Operativa Ejecución, Utilización y Destino de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.), gestión 2021 . |
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| RESUMEN EJEC. INF .AUDINT. N°002-B.2023 |
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| RESUMEN EJECUTIVO INF.AUDINT. N° 003-B-2023 IDH 2022. |
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| Informe INF. AUDINT. N°16-B/2022 de Auditoria Operacional de la Unidad de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVI), correspondiente a la gestión 2021 en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. |
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| Informe INF. AUDINT. N°17-B/2022 de Auditoria Operacional al Programa de Fortalecimiento a la FELCV del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, correspondiente a la gestión 2021. |
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| Informe INF. AUDINT. N°18-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones formuladas en el Informe INF. AUDINT. N° 013-B/2020 Auditoria Especial con Pronunciamiento Expreso sobre l a Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2019 en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro |
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| Informe INF. AUDINT. N°019-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones formuladas en el Informe INF. AUDINT. N°020-2020 Auditoria Financiera sobre la Ejecución de los Recursos Provenientes del impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Gestión 2019 del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro |
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GESTION 2022
| Informe de Actividades Anual de la unidad de Auditoria del 02 de enero al 31 de diciembre de 2021 | DESCARGAR |
| Informe correspondiente a la opinión del auditor Interno sobre la Contabilidad de los Riesgos Contables y Estados Financieros | DESCARGAR |
| Informe de Auditoria operacional sobre la Ejecución del POA con utilización de Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). | DESCARGAR |
| Informe sobre Aspectos de Control Interno emergentes de las Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro | DESCARGAR |
| Informe de Auditoria Interna INF. AUDINT. N° 001-B/2022 Auditoria de Cumplimiento sobre el cumplimiento de Normativa Legal respectiva en la emisión de las Resoluciones de Exención del Registro de Asistencia Diario, por Gestiones 20217 al 2021 del Servicio departamental de Gestión Social. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. Nº 013-B/2022 Informe de Auditoría Operacional sobre la Unidad de Prevención de Riesgos de Desastres y/o Emergencias (UPRADE), Correspondiente a la Gestión 2021 | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. Nº 014-B/2022 Auditoría cumplimento sobre el cumplimineto de laNormativa Legal respectiva en la emisión de las resoluciones de Exención del Registro de Asistencia Diario, por las gestiones 2017 al 2021. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. Nº 015-B/2022 Auditoría de Cumplimiento de Nominas del Personal Eventual del Hospital General San Juan de Dios -Corea Oruro Correspondientes a las gestiones 2020 y 2021. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoria Interna INF. AUDINT. N° 003-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. N° 005-B/2020 Informe sobre aspectos de Control Interno Emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2019. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 004-B/2022 Informe de Segundo Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. N° 004-B/2021 Informe de Primer Seguimiento sobre aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2019. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 005-B/2022, Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. N° 001-B/2021 Informe Sobre Aspectos de Control Interno Emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Gestión 2020. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 006-B/2022 Informe de Segundo Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. Nº 004-B/2020 Informe de Primer Seguimiento de la Auditoría Operativa Ejecución, Utilización y Destino de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, gestión 2018. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 007-B/2022 Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. N° 006-B/2020 Auditoría Operativa Ejecución, Utilización y Destino de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, gestión 2019. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 008-B/2022 Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. N° 002-B/2021 Auditoría Operacional sobre la Ejecución del POA con Utilización y Destino de Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2020. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 009-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. N° 022-B/2019 Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro durante la gestión 2018. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 010-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones formuladas en el INFORME INF. AUDINT. N° 014-B/2020, Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Empleado, gestión 2019 en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 011-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. Nº 015-B/2019, referido a la Auditoría Operativa del Sistema de Administración de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro durante la gestión 2018. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 012-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. Nº 020-B/19 referido al Control Interno Revisión Anual de Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Correspondiente a la gestión 2018. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT. N° 012-B/2022 Informe Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Formuladas en el Informe INF. AUDINT. Nº 020-B/19 referido al Control Interno Revisión Anual de Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Correspondiente a la gestión 2018. | DESCARGAR |
| Informe de Auditoría Interna N° 002/2022, correspondiente al Informe de Actividades del Primer Semestre gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. | DESCARGAR |
| Resumen Ejecutivo del Plan Anual de Auditoría (PAA) Gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. | DESCARGAR |
GESTION 2021
| Informe sobre Aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros |
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| Informe correspondiente a la Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros |
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| Informe de Seguimiento a la Implantación de recomendaciones Formuladas |
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| Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de recomendaciones Formuladas |
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| Plan Anual de Auditoria Gestión 2022, ejecutada en cumplimiento a la directriz para la formulación del Plan Anual de Auditoria. | DESCARGAR |
AUDITORIA INTERNA S.E.D.E.S.
GESTION 2023
| Resumen Ejecutivo INF.AUD/CUM/SUS N°02/2022:Auditoria de cumplimiento sobre los Recursos Asignados para la implementación del Sistema Único de Salud gestión 2021 |
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| Ejecución del avance de actividades programadas en el POA de gestión 2022 |
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| Resumen Ejecutivo - Plan anual de auditoria 2023 |
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GESTION 2022
| Resumen Ejecutivo - INF. AUDINT. SEDES N° 03-B/22 | DESCARGAR |
| Resumen Ejecutivo Plan Anual de Auditoria Gestion 2023 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD | DESCARGAR |
| Resumen Ejecutivo a 31 de Diciembre de 2021 | DESCARGAR |
| Resumen Ejecutivo Plan Operativo Anual Gestión 2021 | DESCARGAR |
| Plan Operativo Anual 2022 Reformulación de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Departamental de Salud | DESCARGAR |
| Resumen Ejecutivo - Informe de control Interno emergente de la Normativa Legal respectiva en la emisión de las resoluciones de exención del registro de asistencia diario, por las gestiones 2017 al 2021 en el Servicio Departamental de Salud | DESCARGAR |