Viernes, Enero 19, 2018
   
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Auditoria Interna Gobierno Autónomo Departamental de Oruro

INFORME DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
REFERENCIA
FORMATO
Resumen  Ejecutivo Planificacion Estrategica 2018 – 2020 Y POA 2018

Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del
Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, correspondiente a las Gestiones 2018 - 2020, de
acuerdo a lo establecido en la “Guía para la elaboración del POA”.

Resumen Ejecutivo del informe  INF. AUDINT. Nº 004(1)-B/2016

Informe INF. AUDINT. Nº 004(1)-B/16, correspondiente a la Auditoría Operacional “Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones gestión 2015”, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna.

 
Resumen Ejecutivo INF. Anual 2016 Informe de Anual de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 de la Dirección de Auditoría Interna (actual Unidad de Auditoría Interna) del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.  
 Resumen Ejecutivo INF. AUDINT. Nº 003-B/2017, Informe INF. AUDINT. Nº 003-B/17, correspondiente al Seguimiento a las recomendaciones del Informe INF. AUDINT. Nº 001-B/16 Informe de Control Interno Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, por el periodo entre el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.  
Resumen ejecutivo INF. AUDINT Nº 01/2017 Informe de Auditoria Interna  INF. AUDINT Nº 01/17, correspondiente al informe del Auditor sobre la confiabilidad de los Registro y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro gestión 2016
Resumen ejecutivo INF. AUDINT Nº 01-B/2017 Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT N° 01-B/17, correspondiente a aspectos de Control Interno  relacionado con la presentación y elaboración de los Registros Contables y Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2016
Resumen ejecutivo INF. AUDINT Nº 02-B/2017 Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT N° 02-B/17, correspondiente al examen sobre la Auditoria Operativa “Ejecución, Utilización y Destino de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, gestión 2016”, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
Resumen ejecutivo INF AUDINT Nº 02-B/15 Auditoria Operativa sobre la Ejecución, Utilización y Destino de los Recursos del Impuestos Directo a los Hidrocarburos - IDH, gestión 2005 y 2006, por el periodo 01 de enero del 2005 al 31 de diciembre de 2006
Resumen ejecutivo INF AUDINT Nº 03-B/15 Auditoria Operativa sobre la Ejecución de Programa Operativo Anual (POA) con utilización de Recursos del I.D.H., gestión 2013, por el periodo 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre de 2013
Resumen ejecutivo INF AUDINT Nº 04-B/15 Auditoria Operativa sobre la Ejecución de Programa Operativo Anual (POA) con utilización de Recursos del I.D.H., gestión 2014
Resumen ejecutivo INF AUDINT 01/15 Informe de control interno sobre confiabilidad de los Registros de Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01-01-2014 al 31-12-2014
Resumen ejecutivo INF AUDINT 01-B/15 Informe de control interno sobre confiabilidad de los Registros de Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01-01-2014 al 31-12-2014
Informe Anual Gestión 2014 Informe Anual de la gestión 2014 de la Dirección de Auditoria Interna, del periodo comprendido entre el 01-01-2014 al 31-12-2014
Informe Anual Gestión 2013 Informe Anual de la gestión 2013 de la Dirección de Auditoria Interna, del periodo comprendido entre el 01-01-2013 al 31-12-2013
Informe Semestral Gestión 2013 Informe Semestral de la gestión 2013 de la Dirección de Auditoria Interna, del periodo comprendido entre el 01-01-2013 al 30-07-2013
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoria Interna INF AUDINT Nº 01-B/13, correspondiente al examen sobre el control interno sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro gestión 2012
Informe Semestral Gestión 2012 Informe Semestral de la gestión 2012 de la Dirección de Auditoria Interna, del periodo comprendido entre el 01-01-2012 al 30-06-2012
Ejecución de Actividades PROGRAMADAS Ejecucion de Actividades Programadas – POA de la gestion 2010 y 2011
Ejecución de Actividades NO PROGRAMADAS Ejecucion de Actividades No Programadas – POA de la gestion 2011 – Informes devueltos por CGE y de Gestiones pasadas al 2011
Ejecución de Actividades PROGRAMADAS

Ejecucion de Actividades  Programadas – POA de la gestion 2012 – Informes devueltos por CGE y de Gestiones pasadas al 2012

Ejecución de Actividades NO PROGRAMADAS Ejecucion de Actividades No Programadas – POA de la gestion 2012 – Informes devueltos por CGE y de Gestiones pasadas al 2012

 

AUDITORIA ESPECIAL
REFERENCIA
FORMATO
Auditoria Especial de cuentas a cobrar a Jose Luis Muriel Canaviri, Generado en la Gestión 2003
Auditoria Especial Ingresos generados centro de Mejoramiento Genético Pecuario Ex Cadea Gestión 2007
Auditoria Especial, Proyecto electrificación Turco Choquecota ejecutado en gestiones 2002 y 2003
Informe de Actividades por el período Primer semestre 2011, ejecutada en cumplimiento a Programa de Operaciones Anual de Dirección de Auditoria Interna
INF. AUDINT. Nº 005-A/11, Auditoria Esp. de pagos Caja Nacional de Salud por obligaciones contraídas por la Prefectura del Departamento de Oruro
INF. AUDINT. Nº 014-A1/10, Auditoria Esp. sobre proceso compulsa y designaciones de docentes y personal administrativo Centro educativo especial Ghislain Dube gestión 2009
INF AUDINT Nº 007-A/01 (C2) y Complementario INF AUDINT Nº 013-A/01 (C2)
Resumen Ejecutivo – Auditorías Programadas Gestión 2011
INF AUDINT Nº 010-A/09 y Complementario INF AUDINT Nº 013-A/10
Informe de Control Interno : INF AUDINT Nº 01-B/11
Informe de Control Interno : INF AUDINT Nº 03-B/11
Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 2010
Control Interno sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 2011
Informe de Auditoria INF. AUDINT Nº 005-B/13 Multas por Incumplimiento a Deberes Formales por la no presentacion de Software DAVINCI por sueldos mayores de Bs7.000

 

POA
REFERENCIA
FORMATO
Programa de Operaciones Anual POA gestión 2014
Planificación Estratégica gestiones 2014 - 2016 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, incluido el Servicio Departamental de Salud, Servicio Departamental de Gestión Social y Servicio Departamental de Caminos
Resumen Ejecutivo (del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011)
Plan Operativo Anual Gestión 2013 – Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
Plan Operativo Anual Gestión 2012 – Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
Plan Operativo Anual Gestión 2011, de la Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro

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  • Tata Sabaya

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