Domingo, Mayo 24, 2020
   
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Viernes, 07 Abril 2017 09:08 En conferencia de prensa desarrollada este 4 de abril, el Gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez  Mamani, informó que ante la presencia de larvas que están afectando cultivos y el forraje en algunos municipios del departamento, a partir de la fecha se iniciará con la campaña de fumigación orgánica con la finalidad de controlar la propagación de esta plaga. Leer más
Lunes, 03 Abril 2017 08:57 Este 31 de marzo, el Gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, entregó 24 personerías jurídicas gratuitamente a asociaciones y clubes deportivos, los documentos fueron emitidos en el marco del Decreto Departamental N.0024/17. Leer más
Lunes, 03 Abril 2017 08:54 En el hall del Gobierno Departamental de Oruro, este 29 de marzo, se realizó el V taller de socialización del Pacto Fiscal, el evento contó con importante participación de representantes de diferentes instituciones y sectores sociales del departamento donde ese abordó temas como el Pacto Fiscal y sus alcances, finanzas públicas, inversión pública y planificación. Leer más
Lunes, 03 Abril 2017 08:51 Este 26 de marzo, el Gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el Ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, iniciaron obras del proyecto Sistema de Alcantarillado Sanitario Fase III, que beneficiará a 34 urbanizaciones de la ciudad de Oruro, con una inversión de 103 millones de bolivianos. Leer más
Lunes, 03 Abril 2017 08:47 En el marco del programa Mi Riego II, el Gobernador  del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, este 25 de marzo, dio inicio a las obras de cuatro sistemas de riego en diferentes comunidades con un costo total de 12.4 millones de bolivianos financiados por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipio beneficiario, las obras a ejecutarse  beneficiará a un total de 197  familias  y permitirá regar 250 hectáreas. Leer más
Lunes, 03 Abril 2017 08:43 Este 22 de marzo, el Gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, junto a los medios de comunicación nacional, realizó una visita al museo de la Revolución Democrática Cultural de Orinoca, en la misma informó que en un mes de apertura del museo se recibió 1.042 visitantes entre extranjeros, nacionales y estudiantes, siendo así muy positiva la frecuencia de turistas porque se tuvo un promedio de 34 visitantes por día. Leer más
Miércoles, 22 Marzo 2017 09:10 Este 21 de marzo, instituciones y organizaciones sociales del departamento de Oruro, con masiva participación en distintas actividades, expresaron su sentimiento de patriotismo y civismo por la reivindicación marítima. Los actos se realizaron en apoyo a la presentación de la réplica de la Demanda Marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya y fue encabezado por el Gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez Mamani. Leer más
Miércoles, 22 Marzo 2017 09:02 Este 20 de marzo, la Brigada Parlamentaria, la Asamblea Legislativa Departamental, y el Concejo Municipal de Oruro, con participación de instituciones y organizaciones sociales del departamento, realizaron una sesión de honor conjunta por la reivindicación marítima, el acto desarrollado en la plaza Avaroa es parte de las actividades programadas del 20 al 23 de marzo por el momento histórico que vive Bolivia. Leer más
Lunes, 20 Marzo 2017 18:35 En conferencia de prensa desarrollada este 17 de marzo, el Gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez junto a instituciones y organizaciones sociales del departamento, presentaron las actividades que se realizaran del 20 al 23 de marzo en respaldo a la demanda marítima de Bolivia. Leer más
Lunes, 20 Marzo 2017 18:29 Este 15 de marzo, en la comunidad de Tijllacahua del municipio de Toledo, el Gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez Mamani, dio inicio a las obras de la construcción de un sistema de riego tecnificado con una inversión de 3´334.751 de bolivianos, el proyecto beneficiará a 119 familias y permitirá incrementar el irrigado de 56 hectáreas. Leer más
Lunes, 13 Marzo 2017 16:22 Este 12 de marzo, el Gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y los representantes de la estación de autobuses Oruro, a la cabeza de su presidente Freddy Vidal, luego del análisis sobre la problemática que aqueja a la población de Oruro, firmaron un acuerdo de intenciones de cinco puntos para solucionar el conflicto de terminales que se presentó en recientes días. Leer más
Lunes, 13 Marzo 2017 15:49 Este 10 de marzo, el Gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, entregó una sala de ecloseria  para la producción de alevines de trucha y pejerrey con capacidad de producción  de 25.00 ejemplares en la comunidad de Piñani municipio de Toledo, la obra beneficiará a 12 familias del sector y permitirá garantizar la alimentación de los comunarios. Leer más

Servicios Departamentales

                                       

Resúmen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO

                                                      

Informe: de Auditoría Interna INF. AUDINT. Nº 009-B/18 Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público en el Servicio Departamental de Salud Oruro, correspondiente a la gestión 2017, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la gestión 2018.

 

Objetivo: El objetivo  de nuestra Auditoría es la de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales con respecto al Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público en el Servicio Departamental de  Salud Oruro, correspondiente a la gestión 2017 a través de la verificación y evaluación de los registros realizados.

 

Objeto: El objeto de nuestro examen lo constituyen toda la documentación e información de fuentes internas obtenidas y revisadas relacionada con la implementación de los procedimientos específicos utilizados y aplicados para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público, correspondiente a la gestión 2017 y consistente en: Escala salarial de la gestión 2017, Planillas Salariales del Personal de Ítem Regular, Planilla de Consultores en Línea, Reportes de marcado biométrico, Calificación de Años de Servicio, Planilla de Altas y Bajas del personal, Memorándums de Designación gestión 2017 Altas, Memorándums de Agradecimiento Bajas del Personal y Otra documentación relacionada al examen.

 

Resultados: Como resultado de la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público en el Servicio Departamental de Salud Oruro, correspondiente a la gestión 2017, se ha establecido observaciones sobre aspectos referidos a procedimientos de Control Interno, las cuales se detallan a continuación:

II.      RESULTADOS DEL EXAMEN

 

2.1         FALTA DE NORMATIVA INTERNA QUE APRUEBE EL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES.

2.2         FALTA DE REGLAMENTACION PARTICULAR PARA LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION  GENERADOS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.

2.3         FALTA DE CONSERVACION DE LAS BOLETAS DE VACACIONES COMO DOCUMENTOS PROPIOS DEL SAP Y DEFICIENCIAS EN SU PROCESAMIENTO.

2.4         FALTA DE NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.

2.5         INEXISTENCIA DE INVENTARIO DE PERSONAL.

2.6         FALTA DE CARPETAS PERSONALES (FICHAS PERSONALES O FILES PERSONALES) Y DOCUMENTACION INCOMPLETA.

2.7         FALTA DE DOCUMENTACION EN LAS CARPETAS PERSONALES DE LOS PROFESIONALES EN SALUD QUE PERCIBEN ESCALAFON Y CATEGORIAS PROFESIONALES.

2.8         FALTA DE DOCUMENTACION EN CARPETAS PERSONALES QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DETERMINADOS EN MANUAL DE FUNCIONES Y OTRA NORMATIVA.

2.9         INCONSISTENCIA ENTRE CARGOS OCUPADOS Y NIVELES SALARIALES POR TRANSFERENCIAS Y DESIGNACIONES REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2017 Y OTRAS GESTIONES.

2.10     DEFICIENCIAS EN LA IDENTIFICACION DE INCOMPATIBILIDADES Y DOBLE PERCEPCION.

2.11     MODIFICACIONES EN PLANILLAS SIN DOCUMENTOS DE RESPALDO Y DEFICIENCIAS EN LA EMISION DE MEMORANDUMS DE DESIGNACION Y TRANSFERENCIA; Y FALTA DE SUPERVISION DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOBRE EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.

2.12     DESIGNACIONES REALIZADAS A FUNCIONARIOS INTERINOS POR MAS DE 90 DIAS.

2.13     FALTA DE POAIs Y MANUAL DE PUESTOS.

2.14     BASE DE CÁLCULO DE BONO DE ANTIGÜEDAD RESPALDADO CON CONVENIO.

2.15     DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.

2.16     FALTA DE CONTROL EN EL PAGO DE BONO DE FRONTERA.

Oruro, 07 de diciembre de 2018

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